工作管理制度

工作管理制度精选15篇

在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的工作管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、食堂工作人员由学校总务处统一管理。学校领导班子成员对饭菜质量有监督权,要定期不定期对饭菜抽样检查。

二、食堂食品采购员及保管员工作要求

1、食堂食用的所有原料、材料都要有凭据,谁采购,谁就做好采购记录并签字,必须责任明确,高度负责,采购回的原料一律进入食品储藏室,由保管员按采购单一一验收入库,并作交接签字,原料入库后实行专人保管。采购食品时一定要坚持“一看二闻三手感”的'原则,有问题的食物坚决不能采购和使用。

2、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,严禁购买病死畜禽等肉类食品。采购肉类食品,必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证等复印件。

3、食品存放时应做到生与熟隔离;食物与杂物、消毒药品隔离。

4、每顿饭前由炊事班长按菜谱到食品保管员处领取原料,并进行签字,周末由主管领导进行核对结算,没有签字的领用单一概无效,经核对缺失的原料由保管人员赔偿。

三,炊事员工作要求

1、炊事员每年进行一次健康检查,领取健康证后方可上岗。必须保持良好的个人卫生,进食堂前应穿戴清洁的工作服、工作帽,头发不得外露,不得留长指甲,不得涂指甲油,不得佩戴饰物。

2、操作前手部应洗净。接触直接入口食品时,手部必须进行消毒。如手接触脏物必须洗净后才能重新进行工作。

3、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区;不准穿工作服、工作鞋进厕所。

4、食品处理区内严禁随地吐痰、饮食及其他可能污染食品的行为。

5、餐具卫生要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保管。

6、食品陈列做到分类存放、生熟分开。做到防蝇、防尘、防鼠、防潮、防毒。

7、每餐都要对所有食品进行留样,留样食品必须放入冰箱冷藏室48小后方可处理掉。

8、如发现食物中毒事故,及时上报学校领导、医院采取积极措施。并保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场,配合卫生等有关部门调查和处理。

9、自觉遵守和执行国家《食品卫生法》,接受食品卫生监督机构的监督、检查。

工作绩效管理包括工作的计划安排、执行落实、总结反馈三个指标。

1、工作计划安排:

(1)部门工作职责不清晰,目标不明确,各岗位工作责任不具体、无标准,一项次扣5分。

(2)月、周工作无计划,一次扣5分。

(3)周、日工作无安排,或安排不准确、无标准,一次扣5分。

(4)工作程序不完备、不清晰,一次扣2分。

2、工作落实执行

(1)工作职责内日常工作未按要求按时完成,一项次扣5分。

(2)临时性任务没有按时、按要求完成,一项次扣5分。

(3)不能严格遵守工作制度、程序,造成工作效果打折扣,一项次扣5分。

(4)因督促、协作配合不到位,造成工作延误,一次扣2分。

3、工作总结反馈

(1)应通报的工作不能及时报告,或报告不准确,一次扣2分。

(2)各种生产报表、生产经营报表、材料不能按时上报,或上报不全面、不准确,一次扣2分。

(3)周工作或月度工作反馈信息不及时,造成工作延误,一次扣5分。

(4)单位工作未考核总结或总结考核不及时、不准确,一次扣5分。

4、工作圆满完成,全部达到指标要求加2分。

工作绩效管理考核

工作纪律

一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。

二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。

四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。

五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗：工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元：

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

业务要求

一、成品入库操作流程：

（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量→（入库保管1）监督成品搬运进入仓库→（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部（晚班“盘点交接表”不用传递）

注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”

1）坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

2）坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的`位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。

3）坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

4）坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程：

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、 ……此处隐藏14806个字……到控烟工作有计划、有总结，有检查考核。

三、大力提倡不敬烟、不吸烟，拒吸二手烟的良好健康风尚。

四、在公共场所、会议室设置明显的'禁烟标志、禁烟提示标语和控烟制度。

五、对外来吸烟人员，接待者要明确提示来者尽量不在楼内吸烟，到制定区域吸烟，确保良好的公共环境。

六、凡机关工作人员均不得在办公室及办公楼内吸烟，自觉到制定吸烟区吸烟，严格遵守控烟规定。

七、积极开展创建无烟单位活动，营造良好的控烟氛围。

一、贯彻执行勤俭办学原则，健全财务管理制度，积极为教学服务，为师生服务。

二、根据学校工作要求，每学期制订总务工作计划，编制财务预算计划，合理使用经费，充分发挥有限经费的最佳效益。

三、采购物品制度

1、各处室和教工因教育教学工作的正常需要购置各类物品，均须填写《采购物资申请表》，填写项目应完整、准确。

2、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。20xx元以内的购置，一般由处室填写申请、经总务处审核、主管副校长批准；20xx元以上5万元以下的购置，总务处审核、报校长批准；5万元以上的购置，经行政会议或校长办公会研究批准。

3、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的'物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

4、学校成立大额采购小组，由校长室、总务处、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。10万元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。

5、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照政府集中采购制度执行,由总务处负责办理相关手续。

6、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据和购物清单上签字。

7、校内各类教育教学设施的维修、制作，图书资料的征订等，参照上述制度执行。

8、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

9、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。

四、财产物品领用、出借制度

1、学校所属财物由总务处统一管理，专人保管，教职工确因需要使用或借用，须经批准后，通过保管员领取或借用，一律不得私自拿用。

2、领取消耗办公用品要登记签名，借用物品、仪器要出示借据，确定归还日期。

3、归还物品、器材时，保管员要严格验收，如有损失或遗失，要按责任大小，进行赔偿处理。

4、新购买的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和使用部门按购买发票登记后，方可使用。

五、财务制度

1、严格遵守会计制度、财务制度、财政制度。严格财务登记制度，坚持报批手续。

2、严格执行市场价局、市财政局、市教委的收费规定，严禁乱收费。

3、出纳管理现金、支票，会计掌握整个财务收支。财务人员做到：日清月结，正确无误。认真执行现金管理制度；超额现金要及时上报指定银行，保管好库存现金和支票，每天离校前检查、锁好保险箱。

4、凡因出公差需领现金，20xx元以下须经总务主任批准，20xx元以上的须经校长批准，才可领取。

5、按时发放工资、补贴和各类福利。

六、校产管理制度

1、学校一切财产是保证教学工作顺利进行的物质条件，要管好用好，全校师生都有责任爱护学校财产。

2、学校财产的管理使用，必须贯彻“统一管理、分工负责、合理调配，物尽其用”的原则，尽是提高财产的使用效率和效益。

3、开学前一周，总务处要把各班级、处室的办公用品、教学设备、教室课桌椅等统一分配落实（课桌椅全校统一编号），经各处室负责人、班主任检查验收后，填写学校财产清册和保管合同，经签字后，分别予以负责保管。学期中间，总务处要经常督促检查，学期结束要检查验收、总结。

4、要节约用水、用电。光线充足不开灯，离开教室、办公室要随时关闭电灯、电扇、空调、电脑等电器。

5、努力创造良好的育人环境，总务处有关人员每天必须对校园进行巡视，发现需要维修的，要及时组织维修。

七、加班管理制度：

1、学校需要教工加班的，由学校办公室发出加班通知书。教工自己要求加班的，加班前提出申请经同意后进行加班。

2、教师加班费及各处室工作人员的加班补贴标准由学校统一规定。

3、加班后由有关处室填写加班名单附加班通知书报总务处，由总务主任或校长审批后支付加班费。

物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理，它包括医疗服务价格的执行、管理和对新增医疗项目收费价格的申报。各医疗机构在执行医疗服务价格中，必须严格执行政府定价，各科室不得已任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准。

1.医院各有关部门必须认真执行物价局、卫生局制定的有关物价政策、法规和物价标准;必须严格执行政府定价，做到合法收费。

2.根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，建立患者监督制度，对医疗服务项目内容及价格做到明码标价，公布监督投诉电话。

3.加强各科的收费管理工作，实行“三统一”、“两公开”、“一固定”。即统一划价，统一收费，统一使用合法的收费票据：公开住院病人收费明细表，公开手术室消耗物品及使用特殊器械收费明细表：收费人员要相对固定。

4.控制药品销售增长，减轻群众负担。各科要采取切实措施，杜绝开大处方和各种不合理用药，坚决制止医生按处方提成药品销售收入的`行为。逐步调整用药结构，提高国产、有效、低价药品的消费比重，以控制药品费用的过快上涨。

5.加强大型医用设备的收费管理。各科室合作使用医用设备时，要事先向医院财务/物价管理部门报送论证报告、合作协议和收费预测标准及进货价格等资料，未经预审的,不予报批收费标准;同时确认将要开展的医疗技术是否有医疗服务项目，若为新项目，科室应根据规定到相关部门申报新技术立项。

6.财务/物价管理部门要建立和完善“各类一次性医用品和器材”购货和使用、收费的管理规范与程序，凡非医院购进的医用品和器材，临床上原则不得收费。

7.财务/物价管理部门有权对各科医疗服务收费监督检查，对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务的内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不按规定明码标价等行为要及时向院领导及相关职能部门报告，并提出处理意见。

8.对严格执行物价政策、服务质量好、一切收费都按规定表现好的部门和个人，物价办公室有权向院领导提出建议给予表扬。